Samenvattend overzicht baten en lasten
Lasten (in duizenden euro's) | ||||||
Programma | Realisatie | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
incl. wijz. | ||||||
1 - Algemeen bestuur | 4.035 | 3.409 | 2.706 | 2.793 | 2.874 | 2.940 |
2 - Integrale veiligheid | 2.226 | 2.534 | 2.807 | 2.798 | 2.817 | 2.872 |
3 - Verkeer en openbare ruimte | 3.304 | 3.730 | 4.014 | 4.091 | 4.058 | 4.227 |
4 - Economische zaken | 875 | 791 | 716 | 715 | 724 | 733 |
5 - Jeugd en Onderwijs | 1.323 | 2.849 | 1.699 | 1.760 | 1.747 | 1.733 |
6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd | 3.929 | 5.243 | 4.084 | 4.116 | 4.101 | 4.127 |
7 - Werk en inkomen | 30.406 | 30.236 | 30.566 | 30.745 | 30.942 | 31.236 |
8- Maatschappelijke ondersteuning en zorg | - | - | - | - | - | - |
9 - Milieu | 6.625 | 6.963 | 7.195 | 7.256 | 7.328 | 7.467 |
10 - Ruimte en bouwen | 7.063 | 16.641 | 11.961 | 22.772 | 15.107 | 11.647 |
11 - Algemene dekkingsmiddelen | 1.538 | 626 | 1.700 | 703 | 621 | 918 |
en onvoorzien * | ||||||
12 - Overhead | 8.529 | 9.893 | 9.241 | 9.662 | 9.786 | 9.969 |
Totaal lasten | 69.853 | 82.915 | 76.690 | 87.410 | 80.106 | 77.868 |
Baten (in duizenden euro's) | ||||||
Programma | Realisatie | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
incl. wijz. | ||||||
1 - Algemeen bestuur | 821 | 805 | 631 | 641 | 650 | 654 |
2 - Integrale veiligheid | 126 | 175 | 263 | 235 | 183 | 186 |
3 - Verkeer en openbare ruimte | 429 | 501 | 496 | 505 | 512 | 520 |
4 - Economische zaken | 467 | 516 | 499 | 506 | 512 | 519 |
5 - Jeugd en Onderwijs | 726 | 1.925 | 715 | 696 | 677 | 658 |
6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd | 1.153 | 1.737 | 1.096 | 1.085 | 1.096 | 1.094 |
7 - Werk en inkomen | 6.846 | 6.256 | 6.264 | 6.201 | 6.210 | 6.218 |
8- Maatschappelijke ondersteuning en zorg | - | - | - | - | - | - |
9 - Milieu | 6.315 | 6.304 | 6.563 | 6.652 | 6.723 | 6.853 |
10 - Ruimte en bouwen | 5.554 | 11.487 | 10.549 | 21.398 | 13.729 | 10.362 |
11 - Algemene dekkingsmiddelen | 42.954 | 44.908 | 47.601 | 48.140 | 48.683 | 49.941 |
en onvoorzien | ||||||
12 - Overhead | 173 | 17 | 131 | 134 | 18 | 18 |
Totaal baten | 65.564 | 74.631 | 74.807 | 86.194 | 78.993 | 77.023 |
| ||||||
Totaal lasten (incl. saldo) | 69.853 | 82.915 | 76.690 | 87.410 | 80.106 | 77.868 |
Totaal baten | 65.564 | 74.631 | 74.807 | 86.194 | 78.993 | 77.023 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.289 | -8.284 | -1.883 | -1.216 | -1.113 | -845 |
Stortingen in reserves | 12.327 | 8.435 | 5.532 | 4.339 | 2.786 | 2.686 |
Bijdragen uit reserves | 16.613 | 16.718 | 7.415 | 5.555 | 3.899 | 3.531 |
Mutatie reserves | 4.286 | 8.283 | 1.883 | 1.216 | 1.113 | 845 |
Saldo | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inclusief resultaat | 0 | 77 | 1.147 | 138 | 44 | 330 |