Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Incidentele lasten t.l.v. exploitatie | ||||
Programma 2 | ||||
- Project bedrijventerreinen aanpak ondermijning | 50.000 | |||
Programma 9 | ||||
- Onderzoek geluidsanering Oirschotseweg | 52.000 | 10.000 | ||
- Gebiedsinventarisatie asbest | 10.000 | |||
Programma 10 | ||||
- Uitvoeringsprogramma structuurvisie buitengebied | ||||
- Opstellen omgevingsvisie/omgevingsplan | 20.000 | |||
- Implementatie Omgevingswet 2018 | 35.000 | |||
- Beleid buitengebied | 10.000 | |||
Programma 12 | ||||
- Doorontwikkeling organisatie (generatiepact) | 130.000 | |||
- Uitbreiding capaciteit (tijdelijk) doorontwikkeling personeelsbeleid | ||||
Totaal incidentele lasten t.l.v. exploitatie | 307.000 | 10.000 | 0 | 0 |
Incidentele lasten t.l.v. reserves | ||||
Programma 10 | ||||
- Implementatie omgevingswet | 85.000 | 55.000 | ||
- Landschapsfonds / Landschapsinvesteringsregeling (LIR) | ||||
- Nadelig saldo grondexploitatie | 436.054 | 390.114 | 386.516 | 309.259 |
Programma 12 | ||||
- Uitbr. capaciteit (tijdelijk) digitale archiefexpertise/procesonderst. | ||||
- Implementatie BIG, ondersteuning ICT partner | ||||
- Uitbr. capaciteit (tijdelijk) functionaris gegevensbescherming, FG/AVG | ||||
- Omvormen financiële huishouding | ||||
- Begeleiding inkopen BIZOB | ||||
Totaal incidentele lasten t.l.v. reserves | 436.054 | 475.114 | 441.516 | 309.259 |
Totaal incidentele lasten | 743.054 | 485.114 | 441.516 | 309.259 |
Incidentele baten t.g.v. exploitatie | ||||
Programma 9 | ||||
- Bijdrage geluidsanering Oirschotseweg | 22.800 | |||
Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie | 22.800 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele baten t.g.v. reserves | ||||
- | ||||
Totaal incidentele baten t.g.v. reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten | 22.800 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten en lasten: | ||||
Totaal incidentele lasten | 743.054 | 485.114 | 441.516 | 309.259 |
Totaal incidentele baten | -22.800 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen in reserves - incidenteel | 2.043.600 | 2.191.101 | 821.600 | 0 |
Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel | -2.479.654 | -2.666.215 | -1.263.116 | -309.259 |
Totaal incidentele baten en lasten (saldo) | 284.200 | 10.000 | 0 | 0 |
PRESENTATIE STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO 2020-2023 - conform notitie commissie BBV 30 augustus 2018 | ||||
Totaal saldo van baten en lasten | -735.528 | -1.078.179 | -1.069.032 | -515.625 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 1.883.016 | 1.215.952 | 1.113.129 | 844.889 |
Begrotingssaldo na bestemming | 1.147.488 | 137.773 | 44.097 | 329.264 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 284.200 | 10.000 | 0 | 0 |
Structureel begrotingssaldo | 1.431.688 | 147.773 | 44.097 | 329.264 |