Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
bedragen x € 1.000 | |||||||
9.1 - Milieu | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
Lasten | 4.872 | 4.841 | 4.901 | 4.893 | 4.906 | 4.985 | |
Baten | 4.057 | 3.957 | 4.029 | 4.041 | 4.046 | 4.110 | |
Saldo baten en lasten | 815 | 884 | 873 | 852 | 860 | 875 | |
Stortingen in de reserves | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen uit de reserves | 0 | 373 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Resultaat | 815 | 711 | 865 | 844 | 852 | 867 | |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 9.1 Milieu zijn de lasten € 172.000 hoger.
De belangrijkste verschillen zijn:
- Lagere lasten als gevolg van de eenmalige investeringen in 2019 Projecten voor duurzaamheid Best (€ 131.000 voordelig / dekking uit reserves).
- Uitvoering van een eenmalig onderzoek geluidsanering voor woningen aan de Oirschotseweg (€ 52.000 nadelig).
- De lasten van afvalverwerking zijn hoger door stijgende prijzen en aanbesteding van de milieustraat, hiertegenover staan hogere opbrengsten van de afvalstromen (€ 154.000 nadelig).
In het resultaatgebied 9.1 Milieu zijn de baten € 184.000 hoger.
Het belangrijkste verschil is:
- Lagere opbrengsten afvalstromen door hogere afkeur bij de inzamelaar ( € 320.000 nadelig)
- Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing door een tariefsverhoging ( € 471.000 voordelig)