Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
bedragen x € 1.000 | |||||||
10.1 - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
Lasten | 5.893 | 15.707 | 10.905 | 21.694 | 14.008 | 10.525 | |
Baten | 4.675 | 10.627 | 9.689 | 20.539 | 12.870 | 9.502 | |
Saldo baten en lasten | 1.218 | 5.080 | 1.216 | 1.156 | 1.139 | 1.023 | |
Stortingen in de reserves | 117 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen uit de reserves | 5 | 4.141 | 436 | 475 | 442 | 309 | |
Resultaat | 1.330 | 1.009 | 780 | 681 | 697 | 714 | |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling met betrekking tot de grondexploitatie zijn de lasten € 4.148.000 lager en met betrekking tot overige onderwerpen € 654.000 lager
De belangrijkste verschillen m.b.t. de grondexploitatie zijn:
- Lagere lasten aankoop grond (€ 400.000 voordelig).
- Lagere toerekening gemeentelijke apparaatskosten (€ 233.000 voordelig).
- Hogere lasten in verband met inhuur voor voorbereiding en toezicht op de uitvoering (€ 249.000 nadelig).
- Hogere lasten bouw- en woonrijp maken (€ 1.123.000 nadelig).
- Lagere afdrachten (€ 107.000 voordelig).
- Lagere overboeking naar de balans in verband met de diverse mutaties (€ 4.764.000 voordelig).
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling met betrekking tot de grondexploitatie zijn de baten € 958.000 lager.
De belangrijkste verschillen m.b.t. de grondexploitatie zijn:
- Hogere raming grondverkopen (€ 2.092.000 voordelig).
- Lagere raming bijdrage derden (€ 167.000 nadelig).
- Lagere overboeking naar de balans in verband met de diverse mutaties (€ 2.876.000 nadelig).
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (exclusief grondexploitatie) zijn de lasten € 654.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere lasten landschapsfonds (€ 442.000 voordelig).
- Lagere lasten voor opstellen omgevingsvisie/-plan (€ 60.000 voordelig).
- Restantbudget reconstructie buitengebied in 2019 (€ 100.000 voordelig).
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (exclusief grondexploitatie) zijn de baten € 20.000 hoger.
Het belangrijkste verschil is:
- Lagere baten landschapsfonds (€ 79.000 nadelig).